College Zuidhorn presenteert sluitende begroting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteert een sluitende begroting 2010. Het meerjarenperspectief is echter somber. De gemeente staat de komende jaren voor een zware opgave om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Dit heeft gevolgen voor de burgers en de gemeentelijke organisatie. De meicirculaire geeft een nog ongunstiger beeld dan waar het college bij de Voorjaarsnota 2009 vanuit is gegaan. De voorgestelde bezuinigingsoperatie is hierdoor negatiever uitgevallen en de taakstelling voor 2009 is niet volledig gerealiseerd. Het betekent een drastische versobering van de begroting, die zijn beslag krijgt in het terugbrengen van personele formatie, versobering van het bestaande beleid en verhoging van de lokale lasten.

Maatregelen
Om de begroting 2010 sluitend te krijgen, moet de gemeente een mix aan maatregelen nemen zoals bezuinigingen doorvoeren en extra inkomsten genereren.

Bezuinigingen
Voor bezuinigingen stelt het college een korting voor van de loonsom voor bestuur en organisatie van in totaal € 130.000 in 2010 oplopend naar € 313.000 in 2013. Daarnaast stelt het college een korting voor op de subsidies voor grote instellingen van 5% in 2011 (€ 65.000) naar 10% in 2013 (€ 130.000). Overige maatregelen zoals minder groen onderhoud leveren in 2010 in totaal € 281.600 op. Dit loopt op naar € 934.000 in 2013.

Extra inkomsten
De extra inkomsten verkrijgt de gemeente door de OZB te verhogen. De OZB van de gemeente Zuidhorn ligt tot nu toe ruim onder het provinciaal gemiddelde tarief. Van de 25 Groninger gemeenten hanteren 21 gemeenten in 2009 een hoger OZB-tarief dan de gemeente Zuidhorn. Om de begroting 2010 sluitend te maken, is één van de maatregelen de OZB verhogen. Het college stelt voor de voorgestelde 4% in de Voorjaarsnota te verdubbelen naar 8%. Wanneer daar de trendmatige verhoging van 1,6% bij komt, betekent het een verhoging van in totaal 9,6%. Voor huishoudens die een woning bewonen ter waarde van € 250.000, betekent dat ongeveer € 20 op jaarbasis. Voor 2011 en 2012 wil het college de extra stijging van 4% handhaven. Dat levert € 100.000 op. Huishoudens die een huurwoning bewonen, hoeven overigens geen OZB te betalen.

Meerjarenperspectief
De bezuinigingstaakstelling voor de komende vier jaren laat een somber beeld zien. De gemeente komt voor forse bezuinigingen te staan. Het gaat om de volgende bedragen:
2010 € 411.600 (€ 450.000 bij voorjaarsnota)
2011 € 836.100 (€ 450.000 bij voorjaarsnota)
2012 € 1.132.100 (€ 600.000 bij voorjaarsnota)
2013 € 1.377.100 (€ 700.000 bij voorjaarsnota)

Nieuw beleid
Voor 2010 is voor structureel nieuw beleid een bedrag van € 200.000 beschikbaar en voor incidenteel nieuw beleid € 275.000.

Structureel nieuw beleidBijdrage verzelfstandiging onderwijs € 50.000
Dotatie voorziening onderhoud scholen € 12.000
Eerste inrichting vier klassen tijdelijke schoolwoningen € 10.000
Basisvoorziening Centrum voor Jeugd en Gezin. € 83.000
Renovatie cbs ’t Kompas te Noordhorn € 38.000
Regionaal Cultuurplan Westerkwartier € 7.000
Incidenteel nieuw beleid Bruidsschatregeling openbaar onderwijs € 228.000
Huur Kerkplein 6 Grijpskerk € 10.000
Ophogen budget promotie Westerkwartier € 10.000
Armoedeonderzoek € 12.000
Activiteiten bestuurlijke vernieuwing € 5.000
Internationale samenwerking. € 10.000

Daarnaast is voor Wmo-beleidsintensivering in de vorm van ondersteuning aan ontregelde gezinnen/alleenstaande ouders een bedrag begroot van € 9.000. Ook voor het Centrum voor Jeugd en Gezin is ruimte voor nieuw beleid en wel voor een pilot Alcohol en jongeren en de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gaat in totaal om € 60.000.

Investeringsprogramma
Het gaat hierbij om vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen en grote projecten.

Vervangingsinvesteringen
Het college wil vervangingsinvesteringen plegen tot een bedrag van bijna € 800.000. Het gaat hierbij om onder meer de vervanging van speeltoestellen, fiets-/loopbruggen, lichtmasten, sportmaterialen, toplaag tennisbanen, kademuur, gereedschap, tractoren en auto’s.

Nieuwe investeringen
Voor de voorgenomen investeringen in het voorzieningenniveau van de gemeente is voor de komende jaren een bedrag van € 19 miljoen begroot. Het gaat om de brede school, sportvoorzieningen en op verkeersgebied de rondweg Aduard, het omleggen van de bestaande N355 tussen Zuidhorn en Noordhorn, een bijdrage aan het verdubbelen van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden en het verbeteren van de verbinding tussen Groningen en Aduard/Zuidhorn (N355). Voor € 15 miljoen is dekking. Om het resterende bedrag van € 4 miljoen te kunnen financieren is een verhoging van de OZB nodig.
Concreet wordt in 2010 een kunstgrasveld in Grijpskerk aangelegd. Deze investering maakt deel uit van de verbetering van sportvoorzieningen.

Gemeenteraad
De raad behandelt de Begroting 2010 op maandag 2 november aanstaande.

De Begroting 2010 is te vinden op de gemeentelijke website www.zuidhorn.nl.
_________________________________________________________________________________________

06-10-2009 WIZ